工作职责：1.日常根据收到的发票核对相关合同等结算依据，系统录入凭证，有缺少资料情况下及时与经办人沟通补充完整，积极宣贯财务相关要求，以便各部门能下意识配合，提高工作效率。 2.日常协助上级完成对上月、本月财务数据的复核，每月完成研发费用台账编制，以及平时配合上级或其他部门提供所需财务基础数据。 3.积极参与上级及其他部门安排对固定资产的盘点工作，每月参与对原材料仓库盘点工作，以及盘点后根据仓管提供的单据，核对仓库收发存数据，确认无误编制相应会计凭证。 4.每月根据各部门提供的结算单，核对相关数据同步完成增值税专用发票的开具工作，月初按时完成发票的抵扣勾选统计工作。 5.因本年企业已经成功入规，每月在统计局规定时间内统计所需数据，按时上报统计报表 。 6.另外在空余时间时整理每月原始凭证，认真核对相关附件，完成凭证装订工作。

工作职责：1. 平时主要负责财务数据的核算、记账凭证的编制、网银现金管理收付、银行存款余额核对、会计档案的装订工作。 2.汇总各部门管理报表、资金计划表相关数据复核，完成制表工作，与各部门沟通良好，提高工作完成效率。 3.编制合同台账，密切追踪公司合同履约完成情况，及时向领导提供相关数据。 3.每月负责财务条线对固定资产的登记入账、参与仓库盘点工作。 4.日常完成发票的开具工作，下月初完成发票的抵扣勾选工作。 5.按时完成每月统计报表，税务报表上报工作。