工作职责：审核公司费用报销及付款单据，保证原始凭证合法合规，月均处理不少 于500份费用报销发票，确保费用准确录入系统，保证账实相符。 账务处理，费用凭证录入及其他涉及银行流水凭证录入，月末核对银 行流水账实相符。  纳税申报(增值税、消费税、附加税、印花税、工会经费)，结转税金。  固定资产入账，并每月计提折旧。

工作职责：每日收款凭证录入，销售单据、销售合同审核，建立相关合同台账并及 时更新数据，核对出库单据按照规定确认销售收入，整理相关资料文件。 应收模块结账并出具应收分析相关报表，收入汇总表、回款明细表等。 发票申领，按照规定开具增值税专用发票和普通发票，负责进项发票抵 扣认证、发票系统报税，保证零失误。 结账前完成税负表制作，申报期内完成纳税申报工作包括增值税、企业 所得税、附加税、印花税、工会经费等，保证税务申报准确。 季报、半年报、年报审计资料的提供。